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年报热问

2020-05-11     阅读(597)

1、问:登录国家税务总局山西省电子税务局,【税费申报及缴纳】界面为什么不显示企业所得税年度申报表?

答:返回首页,点击右上角【数据更新】,全部更新之后进行申报。

问题1.png


2、问:《企业所得税年度纳税申报基础信息表》填写之后无法保存如何处理?

答:更换谷歌浏览器或者360安全浏览器的极速模式。如图所示:

问题2.png


3、问:保存企业所得税年报基础信息表时,提示“您选择的会计信息同“财务会计制度备案”信息不一致,请及时通过财务会计制度备案功能进行修改!”如何处理?

答:(1)返回首页点击【我的信息】--【纳税人信息】--【财务会计制度备案信息】可查看当前备案信息;

   (2)如与实际备案信息不相符,点击【我要办税】--【综合信息报告】--【财务会计制度备案】--【修改】--【作废】作废备案后重新申请;

   (3)如与实际备案信息一致,“确定”之后继续保存即可,或者点击首页右上方【数据更新】--【全部更新】,执行成功后重新填写所得税基础信息表。


4、问:填写《企业所得税年度纳税申报基础信息表》时“101纳税申报企业类型”怎么不能选择?


问题4.png


答:返回首页点击右上角【数据更新】执行成功后重新填写即可。


5、问:填写企业所得税年度报表,怎么找不到附表?

答:打开“企业所得税年度纳税申报表填报表单”根据实际情况选择需要填写的报表,在“是否填报”下方进行勾选,选择成功后点击左上角“保存”,再打开主表,点击相应的行次,填写附表。如选择有误,可重新打开填报表单进行选择。


注意:附表是以超链接形式展现,表中体现为:蓝色字体且带下划线。

问题5   1.png

问题5  2.png


6、问:填写企业所得税年报时,怎么找不到“105050职工薪酬纳税调整明细表”及“105080资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表”?

答:打开所得税年报主表,点击15行“加:纳税调整增加额”后, “纳税调整项目明细表”中选中14行“职工薪酬纳税调整明细表”及32行“资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表”打开填写即可。


问题6.png

问题6  2.png


7、问:企业所得税年报弥补亏损附表已经填写,但是主表没有带出数据如何处理?

答:首先点击首页右上方【数据更新】,如果仍然没有显示数据,需要核实申报表主表的纳税调整后所得额,所得额≤0时则不弥补。


8、问:使用【国家税务总局山西省电子税务局】,如何删除已填写的企业所得税年度报表?

答:打开《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》,点击左侧“申报主附表”,再点击需要删除报表右侧的“删除”图标即可。


问题8.png


9、问:申报企业所得税年报申报表时提示:异常原因:1010430006000024:当前申报纳税人相同年度存在有多条有效的弥补亏损台账数据信息,详细信息如下: 2017年度,共2条 》如何处理?


问题9.png

 答:需要联系主管税务局机关大厅科长处理弥补台账。


10、问:企业所得税年度申报表申报成功之后如何进行查询打印?

答:进入【我要查询】---【申报信息查询】界面,点击增值税报表后的“查看申报表”


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