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税率下调

2020-03-04     阅读(684)

1、问:小规模纳税人征收率调整后,如何开票?

答:2020年3月1日至5月31日,小规模纳税人(含转登记小规模纳税人)开具增值税发票时,税率栏默认为1%征收率。

以增值税专用发票为例,小规模纳税人(含转登记小规模纳税人)开具增值税专用发票,当选择3%税率商品时,票面商品行税率自动替换为1%征收率,

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也可以将1%征收率手工修改为其他税率。

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2、问:个体户开票软件是否需要升级V2.3.10.200228?

答:根据财政部 税务总局 关于支持个体工商户复工复业增值税政策的公告(财政部 税务总局公告2020年第13号)自2020年3月1日至5月31日,免征湖北省境内小规模纳税人增值税,其他地区征收率由3%降至1%。属于小规模纳税人的个体户工商户在开票前请务必将开票软件升级至最新版本

3、问:开票软件升级到V2.3.10.200228后,如何抄税清卡?

第一步:进入开票软件,点击【汇总处理】--【汇总上传】;

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第二步:上传成功后登录【山西省电子税务局】正确填写增值税报表并申报,申报回执显示增值税申报成功即可;

第三步:登录开票软件 ,系统自动提示“金税设备已经完成清卡操作”。

第四步:点击【汇总处理】--【状态查询】--【增值税专用发票及增值税普通发票】(如有其他票种,请查看对应票种信息),       

 上次报税日期:2020年03月01日00时00分

 抄税起始日期:2020年04月01日

 报税资料:无

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这样的状态说明当月已经完成清卡操作。


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