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征期热点

2020-02-01     阅读(12330)

1、问:2月申报税、抄税清卡及勾选认证期限什么时候截止?

答:为减少纳税人抄报税工作压力,抄报方法调整。2020年2月抄报清卡和纳税申报分开独立进行,不做比对

(1)申报期限:纳税申报截止日期到2月28日(纳税申报前需进行发票勾选及确认签名操作);

(2)清卡期限:网络连接正常的情况下,登录开票软件自动清卡,2月清卡截止日期到月底

(3)勾选期限:连接金税盘后,登录【增值税发票综合服务平台】进行操作,1月所属期的发票勾选截止日期到2月28日

2、问:使用【山西省电子税务局】,点击【财务报表报送】怎么提示“您上年度所得税年报或最近一期季度所得税符合小微企业标准,小微企业财务报表应按季报送”?

答:符合小微企业标准的,财务报表应按季报送,在1月、4月、7月、10月报送对应所属期报表即可。

3、问:使用【山西省电子税务局】,点击【财务报表报送】提示需进行财务制度备案,怎么办? 

答:原因:由于【财务会计制度备案信息】已到期或未进行备案导致。

解决方法:点击提示框中的【财务会计制度备案】可直接进入备案申请界面,按照以下步骤进行填写。

第一步:点击【新增申请】,依次输入对应信息点击下方“保存”; 

第二步:备案成功后,点击首页--【我的信息】--【纳税人信息】--【财务会计制度备案信息】查看。 

注意:1.所有带*号为必填项,报告日期只能选择当日。

    2.有效期起止时间按实际情况选择,如提示“有效期起止时间段有交集,请重新输入”,点击首页--【我的信息】--【纳税人信息】--【财务会计制度备案信息】可查看当前备案信息;如有效起止时间有冲突,点【财务会计制度备案】--【修改】--【作废】作废后重新申请或联系主管税务机关进行核实。

4、使用【山西省电子税务局】“填写报表”里怎么不显示报表?

(1)返回首页,点击右上角“数据更新”执行成功后进行填写;
(2)点击首页【我的信息】--【纳税人信息】-- 【税(费)种认定信息】,查看是否有此项税种、纳税期限,以及该税种的认定有效期起始时间;
(3)点击【我要办税】,点击左侧【报表申报】点右上角“刷新”,查看“申报状态”和“申报结果”。如显示申报成功,无需再次填写;
(4)核实是否变更三证合一,如已变更,输入旧税号进行登录,进入登录界面后,点击【我的信息】--【用户管理】,点击【用户注销】核实信息无误后输入“注销原因”点【注销】,注销之后,返回登录界面点击【立即注册】输入对应信息重新注册。
备注:如未安装谷歌浏览器,可登录95113服务网(www.sx95113.com),点击左侧【电子税务局】--电子税务局申报缴税(新平台操作指引)--申报推荐浏览器下载--谷歌浏览器下载安装即可。

5、问:上期已对增值税附表四建筑预征缴纳税款做抵减,本期申报增值税时,附表四建筑预征缴纳税款期初余额应为0,但是带出来上期该栏次期初余额,无法自行修改,如何处理?

答:返回首页点击右上角【数据更新】,执行成功后重新查看。如仍显示有问题,建议联系税局进行处理。

6、问:财务报表报送里怎么不显示《现金流量表》?

答:月(季)会计报表报送时不需要报送《现金流量表》,年度报送时再进行申报。

7、问:填写《增值税纳税申报表附列资料(四)》提示“您申报的增值税税控系统专用设备及技术维护费440元,不符合【发改[2017]1243号】专用设备费标准,存在不能抵扣的风险,请核实!”如何处理? 

答:清除浏览器缓存后关闭浏览器,重新登录【山西省电子税务局】进行填写。

8、问:财务会计制度备案有误,如何处理?

答:第一步:点击【我要办税】--【综合信息报告】--【财务会计制度备案】--【修改】;

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第二步:选择对应财务制度后的【修改】进入修改界面,修改完成后,点击“保存”即可。

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